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2017年度中共宁德市委组织部部门决算说明
发布时间:2019-02-02 阅读次数:0
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2017年度中共宁德市委组织部部门决算说明

 

目 录

一、部门职责 .....................................3

二、部门预算单位基本情况...........................5

三、部门主要工作总结...............................6

四、2017年度收入支出决算总体情况说明 ....... .......8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... ........9

六、政府性基金支出决算情况说明 ...................12

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况... ... ....12

八、机关运行经费支出情况..........................13

九、项目绩效自评报告..............................13

十、政府采购支出情况........................ ......13

十一、国有资产占用使用情况........................13

十二、名词解释 ......................... ..........14


按照《宁德市财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(宁财行〔2018〕55 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

中共宁德市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。其主要职责是:

1.研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出关于各县(市、区)、市直各部委办局及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责办理省委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;负责管理市委老干部局,宏观协调、指导全市老干部工作;负责各县(市、区)和市直机关、人民团体及事业单位部分科级干部的备案审查和干部宏观管理工作;按照干部管理权限承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)常驻人员的呈报手续。

3.指导全市各级领导班子的思想作风建设,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全市干部选拔任用工作和处、科级干部进行监督,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

4.根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5.负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规,并组织实施。

6.宏观指导全市推行国家公务员制度工作;具体做好全市党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照执行《公务员法》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

7.主管全市干部教育工作,制定干部教育的规划;组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训,指导、协调、检查各县(市、区)和市直单位的干部教育工作;指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

8.对全市人才工作牵头抓总、宏观指导、制定政策、协调服务,制定全市人才工作规划,牵头党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等各支人才队伍建设。牵头做好知识分子工作,全面掌握知识分子情况;参与研究制定有关知识分子政策,并抓好政策的贯彻落实;进一步完善人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

9.承办市委和省委织部交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

中共宁德市委组织部包括12个职能科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共宁德市委组织部本级

全额拨款

55

51

中共宁德市委组织部举报中心

全额拨款

7

5

中共宁德市委组织部信息档案管理中心

全额拨款

6

5

三、部门主要工作总结

2017年,在市委的坚强领导和省委组织部的精心指导下,市委组织部按照中央和省、市委关于党的建设和组织工作的总体部署,以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,围绕中心大局,聚焦主业主责,积极主动作为,统筹推进各项工作取得新进展新成效,为“开发三都澳、建设新宁德”提供有效有力的组织保障。围绕上述任务,重点完成了以下六项工作:一、坚持思想建党,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二、坚持树好导向,着力建设坚强有力的领导班子。三、坚持严在经常,加强干部日常管理监督。四、坚持提升组织力,分类推进党的基层组织建设。五、坚持引才聚智,推进人才发展机制改革创新。六、坚持高标准严要求,着力加强组织部门自身建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017中共宁德市委组织部部门年初结转和结余 133.77 万元,本年收入 1148.23 万元,本年支出 1019.88 万元,年末结转和结余 262.12 万元。

(一)2017年本年收入 1148.23 万元,比2016年决算数增加 897.16  万元,增长 28 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1148.23   万元,其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入  0  万元。

(二)2017年本年支出  1019.88万元,比2016年决算数增加1052.22  万元,增长 3.1 %,具体情况如下:

1. 基本支出  664.39  万元。其中,人员支出 619.58 万元,公用支出 44.81万元。

2. 项目支出 355.49 万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出  1019.88  万元,比2016年决算数增加77.66万元,增长 8.24 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行566.59万元,较2016年决算数增加36.67万元,增长6.9%。主要原因是调资和人员支出增加。

(二)一般行政管理事务157.75万元,较2016年决算数减少20.29万元,下降11.40%。主要原因是组工网建设项目支出减少。

(三)引进人才费用95.85万元,较2016年决算数减少15.33万元,下降13.79%。主要原因是人才奖励和校地合作经费部分项目略有减少。

(四)其他组织事务支出40万元,较2016年决算数增加12.9万元,增长47.60%。主要原因是换届选举等经费。

(五)归口管理的行政单位离退休17.35万元,较2016年决算数增加1.34万元,增长8.37%。主要原因是行政单位退休人员增加。

 (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出61.24万元。

(七)行政单位医疗35.88万元,较2016年决算数增加1.73万元,增长5.06%。主要原因是人员变动和缴费基数增加。

(八)住房公积金45.21万元,较2016年决算数增加4.25万元,增长10.37%。主要原因是人员变动和缴费基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出   0 万元,比2016年决算数减少 110 万元,下降100  %,主要原因是2017年无政府性基金预算投入和支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出664.39万元,其中:

(一)人员经费619.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共财政拨款支出6.5万元,同比下降56.52  %。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,
2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是本年度没有因公出国(境)人员安排。
    (二)公务用车购置及运行费4.18万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费4.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降68.09 %,主要是:公车改革,由平台统一用车。
   (三)公务接待费2.32万元。主要用于人才对接等方面的接待活动,累计接待 24 批次、接待总人数235人。与2016年相比, 公务接待费支出增长37.66%,主要是:人才接待工作略有增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出44.81万元,比上年决算数下降29.36%,主要是厉行节约,尽量压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


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